Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
Gloria Leticia Zarza Pascottini
Fecha de la Resolución
19-08-2020 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-191384
Emisión del CC
23-09-2020 - 13:48:17
Monto Adjudicado
₲ 16.837.500
Número de Contrato
22
Fecha de Firma del Contrato
21-09-2020
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
21-09-2020
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2020
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.837.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.859.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item