Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Administrador del Contrato
PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
Fecha de la Resolución
05-05-2020 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188708
Emisión del CC
28-05-2020 - 10:18:15
Monto Adjudicado
₲ 179.441.540
Número de Contrato
44
Monto Total de Contratación
₲ 190.691.940
Fecha de Firma del Contrato
25-05-2020
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
25-05-2020
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2020
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.441.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.020.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote