Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
VICTOR RAMÓN PEDROZO SARAVIA
Fecha de la Resolución
07-05-2020 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188912
Emisión del CC
08-06-2020 - 10:55:18
Monto Adjudicado
₲ 19.956.575
Número de Contrato
03
Fecha de Firma del Contrato
01-06-2020
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
18-06-2020
Fecha de Fin de Ejecución
01-07-2020
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.956.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.931.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA AD REFERÉNDUM
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote