Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Administrador del Contrato
OSCAR GABRIEL LEZCANO VERON
Fecha de la Resolución
19-06-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174318
Emisión del CC
15-07-2019 - 14:56:54
Monto Adjudicado
₲ 1.996.000
Número de Contrato
26/2019
Fecha de Firma del Contrato
10-07-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
19-07-2019
Fecha de Fin de Ejecución
25-07-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.988.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria
Categoría
14 - Productos Alimenticios
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item