Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Administrador del Contrato
OSCAR GABRIEL LEZCANO VERON
Fecha de la Resolución
19-06-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175294
Emisión del CC
01-08-2019 - 17:34:39
Monto Adjudicado
₲ 5.486.460
Número de Contrato
30/2019
Fecha de Firma del Contrato
19-07-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
07-08-2019
Fecha de Fin de Ejecución
13-08-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.486.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.215.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria
Categoría
14 - Productos Alimenticios
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item