Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
TOMASA EDITH CABALLERO BORDÓN
Fecha de la Resolución
13-06-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-173902
Emisión del CC
05-07-2019 - 12:12:07
Monto Adjudicado
₲ 5.713.083
Número de Contrato
25/2019
Fecha de Firma del Contrato
02-07-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
10-07-2019
Fecha de Fin de Ejecución
15-07-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.713.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.537.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Uso en Oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item