Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
02-08-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161115
Emisión del CC
21-09-2018 - 15:47:27
Monto Adjudicado
₲ 13.347.524
Número de Contrato
072,074,075,076,077/2018
Fecha de Firma del Contrato
17-09-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.347.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.571.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342780
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote