Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
20-06-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140659
Emisión del CC
07-07-2017 - 16:09:32
Monto Adjudicado
₲ 33.377.615
Número de Contrato
29
Fecha de Firma del Contrato
28-06-2017
Vigencia del Contrato
193 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.377.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.741.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item