Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
03-08-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-142867
Emisión del CC
23-08-2017 - 16:47:44
Monto Adjudicado
₲ 11.400.000
Número de Contrato
12/17
Fecha de Firma del Contrato
18-08-2017
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325313
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote