Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Fecha de la Resolución
17-11-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-131325
Emisión del CC
12-12-2016 - 15:36:18
Monto Adjudicado
₲ 4.473.500
Número de Contrato
37
Fecha de Firma del Contrato
06-12-2016
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.473.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.354.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item