Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Fecha de la Resolución
30-06-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124773
Emisión del CC
03-08-2016 - 07:59:22
Monto Adjudicado
₲ 6.143.700
Número de Contrato
24
Fecha de Firma del Contrato
15-07-2016
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.143.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.842.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item