Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
30-11-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119476
Emisión del CC
28-03-2016 - 14:54:17
Monto Adjudicado
₲ 38.292.600
Número de Contrato
31
Fecha de Firma del Contrato
29-01-2016
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.292.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.415.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item