Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
22-06-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-110603
Emisión del CC
20-08-2015 - 10:11:28
Monto Adjudicado
₲ 106.036.830
Número de Contrato
033-2015
Fecha de Firma del Contrato
30-06-2015
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.036.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.839.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296045
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote