Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
31-07-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111327
Emisión del CC
31-08-2015 - 10:22:07
Monto Adjudicado
₲ 173.000
Número de Contrato
46/2015
Fecha de Firma del Contrato
17-08-2015
Vigencia del Contrato
150 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294139
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel carton e impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item