Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
17-06-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-108775
Emisión del CC
13-07-2015 - 17:21:35
Monto Adjudicado
₲ 46.177.000
Número de Contrato
09/15
Fecha de Firma del Contrato
02-07-2015
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.177.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.941.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total