Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
09-12-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102415
Emisión del CC
24-12-2014 - 09:52:50
Monto Adjudicado
₲ 4.058.000
Número de Contrato
281
Fecha de Firma del Contrato
18-12-2014
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.285.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.285.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284782
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total