Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
22-10-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-99344
Emisión del CC
01-12-2014 - 14:42:42
Monto Adjudicado
₲ 53.550.000
Número de Contrato
51/14
Monto Total de Contratación
₲ 55.430.366
Fecha de Firma del Contrato
10-11-2014
Vigencia del Contrato
1 Año
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.277.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274097
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote