Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
23-06-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-90650
Emisión del CC
18-07-2014 - 08:45:24
Monto Adjudicado
₲ 4.210.775
Número de Contrato
07
Fecha de Firma del Contrato
10-07-2014
Vigencia del Contrato
23 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.210.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.210.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote