Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Fecha de la Resolución
27-01-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84917
Emisión del CC
05-03-2014 - 14:41:00
Monto Adjudicado
₲ 14.999.200
Número de Contrato
28
Fecha de Firma del Contrato
31-01-2014
Vigencia del Contrato
12 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.999.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Art. de Ferretería BACO) Base Aérea Concepción (Ad Referéndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total