Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
19-06-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74589
Emisión del CC
28-06-2013 - 16:16:46
Monto Adjudicado
₲ 10.353.390
Número de Contrato
43/2013
Monto Total de Contratación
₲ 12.420.350
Fecha de Firma del Contrato
27-06-2013
Vigencia del Contrato
195 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.353.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.353.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos Varios de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total