Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Fecha de la Resolución
05-12-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-82712
Emisión del CC
18-12-2013 - 12:12:38
Monto Adjudicado
₲ 66.000.000
Número de Contrato
192
Fecha de Firma del Contrato
16-12-2013
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261375
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE - DPTO. DE INGRESOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total