Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
18-06-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-75675
Emisión del CC
23-07-2013 - 14:55:49
Monto Adjudicado
₲ 5.770.100
Número de Contrato
13/2013
Fecha de Firma del Contrato
24-06-2013
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.770.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.770.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257351
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, toner y cartuchos para impresora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item