Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Fecha de la Resolución
08-04-2013 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71125
Emisión del CC
18-04-2013 - 17:45:22
Monto Adjudicado
₲ 10.000.000
Número de Contrato
01/2013
Monto Total de Contratación
₲ 12.000.000
Fecha de Firma del Contrato
18-04-2013
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255747
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE FAX, TELÉFONOS Y CABLEADO DE LINEAS INTERNAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total