Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
19-07-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55464
Emisión del CC
25-07-2012 - 16:32:07
Monto Adjudicado
₲ 22.470.560
Número de Contrato
40
Monto Total de Contratación
₲ 22.838.360
Fecha de Firma del Contrato
25-07-2012
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.470.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.470.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item