Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
18-09-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59594
Emisión del CC
02-10-2012 - 11:15:10
Monto Adjudicado
₲ 4.612.700
Número de Contrato
004/2012
Fecha de Firma del Contrato
25-09-2012
Vigencia del Contrato
20 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.612.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.612.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item