Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
25-04-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23001-12-51253
Emisión del CC
25-05-2012 - 15:12:17
Monto Adjudicado
₲ 11.592.250
Número de Contrato
3592/3593
Fecha de Firma del Contrato
27-04-2012
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item