Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41947
Emisión del CC
05-12-2011 - 16:51:52
Monto Adjudicado
₲ 74.283.800
Número de Contrato
131
Fecha de Firma del Contrato
02-12-2011
Vigencia del Contrato
394 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.250.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.250.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA COMPAÑIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
12 - Elementos e insumos de limpieza
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total