Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43477
Emisión del CC
13-12-2011 - 17:03:38
Monto Adjudicado
₲ 9.499.300
Número de Contrato
154
Fecha de Firma del Contrato
05-12-2011
Vigencia del Contrato
5 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.499.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.499.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226011
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item