Datos del Contrato
Proveedor
Carol Paola Quintana Velilla
RUC
1588865-7
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-34384
Emisión del CC
16-09-2011 - 12:13:36
Monto Adjudicado
₲ 99.996.700
Número de Contrato
54/11
Monto Total de Contratación
₲ 119.996.040
Fecha de Firma del Contrato
15-09-2011
Vigencia del Contrato
107 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.996.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.996.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218513
Nombre de la Licitación
Productos e insumos metalicos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total