Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22566
Emisión del CC
11-04-2011 - 08:17:02
Monto Adjudicado
₲ 12.035.400
Número de Contrato
05/11
Fecha de Firma del Contrato
05-04-2011
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.035.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.035.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213775
Nombre de la Licitación
Servicio de Imprenta
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
7 - Servicios Técnicos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total