Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33159
Emisión del CC
31-08-2011 - 08:50:18
Monto Adjudicado
₲ 1.620.690
Número de Contrato
396
Fecha de Firma del Contrato
17-08-2011
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.620.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.620.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item