Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27279
Emisión del CC
14-06-2011 - 18:10:56
Monto Adjudicado
₲ 8.498.800
Número de Contrato
21 y 22
Fecha de Firma del Contrato
08-06-2011
Vigencia del Contrato
15 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.498.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.498.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210669
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y resmas de hoja para uso de la Unidad Ejecutora de Proyectos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - BM - Contratación Directa - CD
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote