Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22168
Emisión del CC
31-03-2011 - 11:01:33
Monto Adjudicado
₲ 26.729.300
Número de Contrato
05
Fecha de Firma del Contrato
24-03-2011
Vigencia del Contrato
9 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.349.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.349.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote