Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-2472
Emisión del CC
26-05-2010 - 16:06:40
Monto Adjudicado
₲ 6.860.050
Número de Contrato
52
Fecha de Firma del Contrato
16-05-2010
Vigencia del Contrato
7 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.542.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item