Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-4091
Emisión del CC
18-06-2010 - 11:28:18
Monto Adjudicado
₲ 24.166.000
Número de Contrato
112/2010
Fecha de Firma del Contrato
01-06-2010
Vigencia del Contrato
7 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.957.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.864.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item