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Datos de la Orden de Compra
Nro
1361-2024-41
Solicitud Nro
27353
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Código de Contratación (CC)
AM-28001-24-33158
Fecha Orden de Compra
05-06-2024
Monto
₲ 8.693.562