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Datos de la Orden de Compra
Nro
1361-2024-86
Solicitud Nro
32419
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Código de Contratación (CC)
AM-28001-24-38581
Fecha Orden de Compra
01-10-2024
Monto
₲ 9.841.400