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Datos de la Orden de Compra
Nro
1023-2026-40
Solicitud Nro
58480
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Código de Contratación (CC)
AM-12005-26-64809
Fecha Orden de Compra
11-05-2026
Monto
₲ 5.315.000