Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1242-2026-45 10-04-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Industria y Comercio ₲ 4.220.000
1027-2026-149 10-04-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Defensa Nacional ₲ 504.000.000
1368-2026-25 10-04-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 4.345.000
1368-2026-24 10-04-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 4.345.000
1368-2026-23 10-04-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 2.095.000
1673-2026-9 09-04-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Universidad Nacional de Caaguazu ₲ 8.465.000
1368-2026-22 09-04-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 9.663.000
1368-2026-21 09-04-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 10.062.000
1017-2026-8 08-04-2026 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Presidencia de la República ₲ 28.595.499
1285-2026-2 08-04-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología ₲ 7.920.000
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