Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1365-2026-30 19-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 5.082.000
1006-2026-189 19-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 8.117.000
1006-2026-188 19-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 13.624.000
1307-2026-14 19-08-2026 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Gobierno Departamental de Central ₲ 11.588.952
1521-2026-36 18-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 23.520.000
1006-2026-187 18-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 23.660.000
1574-2026-18 18-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Agencia Financiera de Desarrollo ₲ 4.150.000
1272-2026-68 18-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Banco Central del Paraguay ₲ 12.050.000
1030-2026-76 18-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Universidad Nacional de Asunción ₲ 5.535.000
1027-2026-378 18-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 4.608.000
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