Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1230-2025-45 26-03-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Honorable Cámara de Diputados ₲ 29.100.000
1017-2025-4 25-03-2025 80007371-1 INTER-EXPRESS S.A. Presidencia de la República ₲ 16.990.000
1242-2025-27 25-03-2025 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Ministerio de Industria y Comercio ₲ 22.680.586
1365-2025-3 25-03-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 12.169.400
1334-2025-6 25-03-2025 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 4.462.462
1338-2025-5 25-03-2025 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Petróleos Paraguayos ₲ 16.080.000
1337-2025-8 25-03-2025 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 8.860.000
1027-2025-102 24-03-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Defensa Nacional ₲ 20.578.142
1027-2025-103 24-03-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Defensa Nacional ₲ 22.902.792
1027-2025-104 24-03-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Defensa Nacional ₲ 18.935.898
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