Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1337-2026-106 30-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 5.992.000
1337-2026-105 30-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 5.995.000
1242-2026-90 30-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Industria y Comercio ₲ 5.625.000
1014-2026-21 30-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Presidencia de la República ₲ 5.185.000
1014-2026-20 29-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Presidencia de la República ₲ 2.475.000
1368-2026-52 29-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 8.910.000
1262-2026-31 29-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Contraloría General de la República ₲ 16.972.000
1355-2026-117 29-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal ₲ 4.700.000
1367-2026-33 29-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 7.036.000
1317-2026-8 29-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ente Regulador de Servicios Sanitarios ₲ 7.920.000
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