Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1027-2026-59 19-02-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 21.850.000
1365-2026-3 19-02-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 6.894.000
2014-2026-5 19-02-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ₲ 23.293.000
1023-2026-3 19-02-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 25.620.000
1006-2026-29 19-02-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 8.043.000
1365-2026-2 19-02-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 5.560.000
1006-2026-28 19-02-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 71.020.000
1026-2026-7 18-02-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 3.578.000
1030-2026-27 18-02-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 5.158.000
1049-2026-4 18-02-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Economía y Finanzas ₲ 6.622.000
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