Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1285-2025-45 26-11-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología ₲ 2.095.000
1285-2025-44 26-11-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología ₲ 7.162.000
1017-2025-50 26-11-2025 80007371-1 INTER-EXPRESS S.A. Presidencia de la República ₲ 15.175.000
1017-2025-49 26-11-2025 80007371-1 INTER-EXPRESS S.A. Presidencia de la República ₲ 18.250.000
1017-2025-48 26-11-2025 80112399-2 NOS VAMOOS SA Presidencia de la República ₲ 34.835.000
1313-2025-9 26-11-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Direccion Nacional de Transporte ₲ 15.840.000
2001-2025-88 25-11-2025 80112399-2 NOS VAMOOS SA Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria ₲ 16.340.000
1050-2025-1038 25-11-2025 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Ministerio del Interior ₲ 9.828.724
1285-2025-43 25-11-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología ₲ 4.432.000
1337-2025-196 24-11-2025 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 2.832.000
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