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Datos de la Orden de Compra
Nro
18639
Solicitud Nro
14764
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-12005-23-18314
Fecha Orden de Compra
12-04-2023
Monto
₲ 5.216.750