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Datos de la Orden de Compra
Nro
8107
Solicitud Nro
7672
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-12005-22-8973
Fecha Orden de Compra
08-03-2022
Monto
₲ 15.841.500