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Datos de la Orden de Compra
Nro
1115
Solicitud Nro
2761
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-12005-20-3007
Fecha Orden de Compra
25-09-2020
Monto
₲ 7.451.600