- Acciones Relacionadas:
- Descargar Orden de Compra
Datos de la Orden de Compra
Nro
1769
Solicitud Nro
3153
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-25007-20-3598
Fecha Orden de Compra
18-11-2020
Monto
₲ 19.719.550