- Acciones Relacionadas:
- Descargar Orden de Compra
Datos de la Orden de Compra
Nro
19092
Solicitud Nro
14747
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-12005-23-18714
Fecha Orden de Compra
21-04-2023
Monto
₲ 14.733.250