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Datos de la Orden de Compra
Nro
3196
Solicitud Nro
4058
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-12005-21-4711
Fecha Orden de Compra
30-04-2021
Monto
₲ 13.387.500